一、谁能帮忙提供一些企业内部控制的实例，十分感谢！
正面的可找那些跨国公司如IBM、ORACLE等做得都很好，反面的找蓝田股份现在叫生态农业，年报可去交易所网站上查
二、会计制度设计内部控制分析案例分析
该公司内控出现重大漏洞,首先出纳员兼任金库保管员的情况就是不允许的,必须有专人专项分别负责。再有企业现金及金这库的日常管理和监控除有专人负责管理外，还要有监督机制及专人定期不定期交叉检查抽查。账务登记和实际库存，必须做到账账相符，账实相符。
三、举一个内控失败的案例，并做简要分析，列明风险点，控制目标，控制措施？
内控失败的案例举一个，简要分析并做，明列风险点，目标控制，措施控制不了。
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